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Campo Sub Diario Número de Comprobante Fecha de Comprobante Código de Moneda Glosa Principal Tipo de Cambio Tipo de Conversión Flag de Conversión de Moneda Fecha Tipo de Cambio Cuenta Contable Código de Anexo Código de Centro de Costo Debe / Haber Importe Original Importe en Dólares Importe en Soles Tipo de Documento Número de Documento Fecha de Documento Fecha de Vencimiento Código de Area Glosa Detalle Código de Anexo Auxiliar Medio de Pago Tipo de Documento de Referencia Número de Documento Referencia Fecha Documento Referencia Nro Máq. Registradora Tipo Doc. Ref. Base Imponible Documento Referencia IGV Documento Provisión Tipo Referencia en estado MQ Número Serie Caja Registradora Fecha de Operación Tipo de Tasa Tasa Detracción/Percepción Importe Base Detracción/Percepción Dólares Importe Base Detracción/Percepción Soles Tipo Cambio para 'F' Importe de IGV sin derecho crédito fiscal Tasa IGV
Restricciones Ver T.G. 02 Los dos primeros dígitos son el mes y los otros 4 siguientes un correlativo Ver T.G. 03 Llenar solo si Tipo de Conversión es 'C'. Debe estar entre >=0 y <=9999.999999 Solo: 'C'= Especial, 'M'=Compra, 'V'=Venta , 'F' De acuerdo a fecha Solo: 'S' = Si se convierte, 'N'= No se convierte Si Tipo de Conversión 'F' Debe existir en el Plan de Cuentas Si Cuenta Contable tiene seleccionado Tipo de Anexo, debe existir en la tabla de Anexos Si Cuenta Contable tiene habilitado C. Costo, Ver T.G. 05 'D' ó 'H' Importe original de la cuenta contable. Obligatorio, debe estar entre >=0 y <=99999999999.99 Importe de la Cuenta Contable en Dólares. Obligatorio si Flag de Conversión de Moneda esta en 'N', debe estar entre >=0 y <=99999999999.99 Importe de la Cuenta Contable en Soles. Obligatorio si Flag de Conversión de Moneda esta en 'N', debe estra entre >=0 y <=99999999999.99 Si Cuenta Contable tiene habilitado el Documento Referencia Ver T.G. 06 Si Cuenta Contable tiene habilitado el Documento Referencia Incluye Serie y Número Si Cuenta Contable tiene habilitado el Documento Referencia Si Cuenta Contable tiene habilitada la Fecha de Vencimiento Si Cuenta Contable tiene habilitada el Area. Ver T.G. 26 Si Cuenta Contable tiene seleccionado Tipo de Anexo Referencia Si Cuenta Contable tiene habilitado Tipo Medio Pago. Ver T.G. 'S1' Si Tipo de Documento es 'NA' ó 'ND' Ver T.G. 06 Si Tipo de Documento es 'NC', 'NA' ó 'ND', incluye Serie y Número Si Tipo de Documento es 'NC', 'NA' ó 'ND' Si Tipo de Documento es 'NC', 'NA' ó 'ND'. Solo cuando el Tipo Documento de Referencia 'TK' Si Tipo de Documento es 'NC', 'NA' ó 'ND' Si Tipo de Documento es 'NC', 'NA' ó 'ND' Si la Cuenta Contable tiene Habilitado Documento Referencia 2 y Tipo de Documento es 'TK' Si la Cuenta Contable teien Habilitado Documento Referencia 2 y Tipo de Documento es 'TK' Si la Cuenta Contable tiene Habilitado Documento Referencia 2. Cuando Tipo de Documento es 'TK', consignar la fecha de emision del ticket Si la Cuenta Contable tiene configurada la Tasa: Si es '1' ver T.G. 28 y '2' ver T.G. 29 Si la Cuenta Contable tiene conf. en Tasa: Si es '1' ver T.G. 28 y '2' ver T.G. 29. Debe estar entre >=0 y <=999.99 Si la Cuenta Contable tiene configurada la Tasa. Debe ser el importe total del documento y estar entre >=0 y <=99999999999.99 Si la Cuenta Contable tiene configurada la Tasa. Debe ser el importe total del documento y estar entre >=0 y <=99999999999.99 Especificar solo si Tipo Conversión es 'F'. Se permite 'M' Compra y 'V' Venta. Especificar solo para comprobantes de compras con IGV sin derecho de crédito Fiscal. Se detalle solo en la cuenta 42xxxx
Tamaño/Formato 4 Caracteres 6 Caracteres dd/mm/aaaa 2 Caracteres 40 Caracteres Numérico 11, 6 1 Caracteres 1 Caracteres dd/mm/aaaa 12 Caracteres 18 Caracteres 6 Caracteres 1 Carácter Numérico 14,2 Numérico 14,2 Numérico 14,2 2 Caracteres 20 Caracteres dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa 3 Caracteres 30 Caracteres 18 Caracteres 8 Caracteres 2 Caracteres 20 Caracteres dd/mm/aaaa 20 Caracteres Numérico 14,2 Numérico 14,2 'MQ' 15 caracteres dd/mm/aaaa 5 Caracteres Numérico 14,2 Numérico 14,2 Numérico 14,2 1 Caracter Numérico 14,2
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